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开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年度部门预算

来源：开封市产城融合示范区管委会时间：2025-04-07

目录

第一部分开封市祥符区西姜寨乡中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分开封市祥符区西姜寨乡中心学校 2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区西姜寨乡中心学校概况

一、开封市祥符区西姜寨乡中心学校主要职责

（一）综合管理全乡基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各校的教育工作，负责教育督导、检查与评估；

（二）负责全乡教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作；

（三）提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关单位草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计；

（四）指导全乡各学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

二、开封市祥符区西姜寨乡中心学校预算单位构成情况

开封市祥符区西姜寨乡中心学校部门预算包括本级预算。

开封市祥符区西姜寨乡中心学校内设机构1个，包括：办公室。

部门预算包括：

1.开封市祥符区西姜寨乡中心学校本级

第二部分

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年收入总计7243.87万元，支出总计7243.87万元，与2024年相比，收、支总计各增加3045.68万元，增长72.55%。主要原因：本年度较上年增加津贴补贴收支，另增加项目预算收支。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年收入合计7243.87万元，其中：一般公共预算收入7243.87万元；政府性基金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年支出合计7243.87万元，其中：基本支出5315.58万元，占73.38%；项目支出1928.29万元，占26.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款收支预算7243.87万元。与 2024年相比，一般公共预算财政拨款收支预算增加3045.68万元，增长72.55%，主要原因：本年度较上年增加津贴补贴收支，另增加项目预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年一般公共预算支出年初预算为7243.87万元。主要用于以下方面：教育（类）支出5621.00万元，占77.60%；社会保障和就业（类）支出592.55万元，占8.18%；卫生健康（类）支出319.58万元，占4.41%；住房保障支出（类）支出710.74万元，占9.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年一般公共预算基本支出年初预算为5315.58万元。其中：人员经费支出5315.58万元，占100%；公用经费支出0.00万元，占0%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年“三公”经费预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：我单位无相关三公支出安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：我单位无相关三公支出安排。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：我单位无相关三公支出安排。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：我单位无相关三公支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，开封市祥符区西姜寨乡中心学校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2025年，开封市祥符区西姜寨乡中心学校拟组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金1928.29万元。2025年，开封市祥符区西姜寨乡中心学校已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1928.29万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市祥符区西姜寨乡中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

开封市祥符区西姜寨乡中心学校负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市祥符区西姜寨乡中心学校2025年度部门预算表