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开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年度部门预算

来源：开封市产城融合示范区管委会时间：2025-03-31

目录

第一部分开封市祥符区西姜寨乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分开封市祥符区西姜寨乡人民政府

2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区西姜寨乡人民政府概况

一、开封市祥符区西姜寨乡人民政府主要职责

乡党委、政府主要职责。负责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下职责：（一）党的建设。（二）经济发展。（三）乡村建设。（四）公共服务。（五）平安建设。（六）综合行政执法。（七）行政审批服务。

（八）完成管委会交办的其他事项。

二、开封市祥符区西姜寨乡人民政府预算单位构成情况

开封市祥符区西姜寨乡人民政府预算为本级预算

开封市祥符区西姜寨乡人民政府内设机构5个，包括：党政综合办公室；党建工作办公室；经济发展办公室；乡村建设办公室；应急管理办公室。

开封市祥符区西姜寨乡人民政府 2025 年部门预算公开仅包括本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

第二部分

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年收入总计2908.24万元，支出总计2908.24万元，与2024年相比，收、支总计各减少327.54万元，下降10.12%。主要原因：单位隶属关系改变，人员变动,预算减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年收入合计2908.24万元，其中：一般公共预算收入2608.24万元；政府性基金收入300万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年支出合计2908.24万元，其中：基本支出1106.24万元，占38.04%；项目支出1802万元，占61.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款收支预算2608.24万元。与 2024年相比，一般公共预算财政拨款收支预算增加372.46万元，增长16.66%，主要原因：2025年政府性基金预算较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为2608.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1469.40万元，占56.34%；社会保障和就业支出（类）支出110.7万元，占4.24%；卫生健康支出（类）支出63.11万元，占2.42%；节能环保支出（类）支出100万元，占3.83%；城乡社区事务支出（类）支出200万元，占7.67%；农林水事务支出（类）支出582万元，占22.31%；住房保障支出（类）支出83.02万元，占3.18%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为1106.24万元。其中：人员经费支出1079.43万元，占97.58%；公用经费支出26.81万元，占2.42%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年政府性基金预算支出年初预算为300万元。支出具体情况如下：主要用于土地征收补偿300万。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。主要原因：我单位无公务接待预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年机关运行经费支出预算26.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，开封市祥符区西姜寨乡人民政府共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1802万元。2025年，开封市祥符区西姜寨乡人民政府拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金1802万元。2025年，开封市祥符区西姜寨乡人民政府已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1802万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市祥符区西姜寨乡人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

开封市祥符区西姜寨乡人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市祥符区西姜寨乡人民政府2025年度部门预算表