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开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年度部门预算

来源：开封市产城融合示范区管委会时间：2025-03-31

目录

第一部分开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心概况

一、开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心

主要职责

1.负责商贸流通、对内对外贸易、商引资等工作；

2.负责制定实施工业化、信息化发展规划，监测分析工业运行态势等工作；

3.统筹推进区工业和信息化相关工作；

4.统筹规划区文化产业和旅游业发展；

5.负责区文化、旅游等重点基础设施建设；

6.管理区重大文化、文物和旅游活动等工作；

7.负责推进科技创新体系建设和高新技术产业发展，促进科技成果转化等工作；

8.负责党工委、管委会交办的其他工作。

二、开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心预算单位构成情况

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心预算包括局机关本级预算，本预算为非汇总预算。

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心内设机构1个，包括：办公室。

预算单位包括：

1.开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心

第二部分

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年收入总计1362.94万元，支出总计1362.94万元，与2024年相比，收、支总计各增加1362.94万元，增长100%。主要原因：我单位2025年为新增单位。

二、收入预算总体情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年收入合计1362.94万元，其中：一般公共预算收入1362.94万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年支出合计1362.94万元，其中：基本支出62.94万元，占4.62%；项目支出1300万元，占95.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年一般公共预算财政拨款收支预算1362.94万元。与2024年相比，一般公共预算财政拨款收支预算增加1362.94万元，增长100%，主要原因：2024年我单位为新增单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1362.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1345.03万元，占98.69%；社会保障和就业（类）支出6.74万元，占0.49%；卫生健康（类）支出6.11万元，占0.45%；住房保障支出（类）支出5.06万元，占0.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为62.94万元。其中：人员经费支出60.46万元，占96.06%；公用经费支出2.48万元，占3.94%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0万元。主要原因：我单位未安排三公预算支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位未安排三公预算支出。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位未安排三公预算支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。主要原因：我单位未安排三公预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心2025年机关运行经费支出预算2.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1300万元。2025年，开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2025年，开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1300万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市产城融合示范区优化营商环境服务中心

2025年度部门预算表